PROCEDURES MAGASIN

- Bannette N°1 ou vous aller mettre les bon de commandes clients ; quand les pièces arrivent on prend les bon de commandes papier et on colle sur le produit, on appelle le client et on note appelé dessus.

- Bannette N°2 qui contiendra :

les avoirs encaissé (client ayant payé avec un avoir),

les crédits du jour (3-4 et 10 fois exemplaire magasins) que l’on conservera ailleurs une fois la caisse du soir faite.

Nous imprimerons donc les bons de commandes en 2 exemplaires.

- Faire une facture a un client avec un disque dur par exemple (vente simple)

Vente/caisse/saisie de commande, Aller dans ‘information client’ créer le client ou sélectionner le si il existe déjà.

Ensuite aller dans ‘ajouter des produits’

Scannez le(s) produit(s).

Si le code barre ne fonctionne pas, tapez une partie de la référence ou la référence complète dans le champ ‘Réf.’ Une fois la ref trouver ajouter la en appuyant sur ‘+’

Vérifiez bien le nombre de produit présent sur l’écran ainsi que les bonnes ref utilisé.

Sélectionner le règlement adéquat et laisser les cases ‘Créer la facture’, cliquez ensuite sur créer la commande la facture s’imprimera toute seul (magentoclientcomputer doit être lancé).

- Faire un devis ‘enregistré’ toujours pareil pour le client et le ou les produits, imprimer le (en haut à droite cellule imprimer)

Sélectionner le mode de règlement ‘chèque crédit ou multi règlement’ et décocher la case ‘Créer la facture’, et créer la commande ensuite allez sur ‘afficher la commande’ en haut à droite puis ‘bloqué’ et enfin sélectionner ‘Devis’ dessous ‘Ajouter des commentaires de commande ‘Statut’ et appuyez sur ‘envoyer un commentaire’.

- Faire un devis non enregistré Vente/caisse/saisie de commande et en haut appuyez sur imprimer et voilà…Attention les prix sont susceptible de changer tous les jours !

- Faire un bon de commande avec un ou des produits non référencé au catalogue Dropbox\Inter-Mag\Commandes hors catalogues sélectionnez votre masque saisissez les champs et ‘imprimer et envoyer par mail’ là il en sort 3 : un au client, un bannette commandes client et un pour le client le soir (pour l’acompte)

- Faire un bon de commande avec un produit référencé ou une config Vente/caisse/saisie de commande, Aller dans ‘information client’ créer le client ou sélectionner le si il existe déjà.

Ensuite aller dans ‘ajouter des produits’ ajouter votre en tapant une partie de la référence ou la référence complète dans le champ ‘Réf.’ Une fois la ref trouver ajouter la en appuyant sur ‘+’ et recommencer l’opération.

Ensuite décocher la case ‘Créer la facture’

Sélectionner la méthode de règlement (si acompte cb, CB etc..)

Cliquez ensuite sur créer la commande.

Cliquez ensuite sur Afficher la commande Cliquer sur Acompte.

Saisissez le montant de l’acompte et sélectionnez le mode de règlement puis validez l’acompte.

Si plusieurs modes de règlements vous pourrez créer plusieurs acomptes, un pour chaque mode de règlements.

Cela va créer une facture par acompte, pour imprimer les factures d’acomptes allez simplement dans l’onglet facture sélectionner la facture et imprimer.

Vous pouvez aussi créer un acompte ou ajouter un acompte même 2 jours après avoir fait la commande, simplement en allant dans la commande et cliquez sur acompte. Cela créera un facture d’acompte du jour actuel.

Voir Ici la vidéo de démonstration

- Faire une facture avec un règlement différé ATTENTION ACCORD DEMANDER AU PREALABLE. Exactement comme une facture réglé et à la fin on va sur ‘afficher le commande’ en haut à droite puis sélectionner ‘Paiement différé’ dessous ‘Ajouter des commentaires de commande ‘Statut’ et appuyez sur ‘envoyer un commentaire’.

- Transformer une commande en facture aller sur vente/commande tapez une partie du nom ou le nom complet dans nom puis enter sélectionner votre commande et cliquez sur ‘facturer’ dans information de livraison et en bas soumettre la facture. Vous pouvez ici éditer pour modifier votre commande (pas conseillé) si vous devez ajouter un produit optez pour faire une autre facture avec uniquement les nouveaux produits.

- Faire un avoir sur un retour produit ou un changement d’avis : aller sur vente/commande tapez une partie du nom ou le nom complet dans nom puis enter sélectionner votre commande (terminé > qui est en fait une facture) aller sur nouveau retour produit sélectionner le produit, mettez la quantité puis enregistrer, allez sur traiter les produit, sélectionnez rembourser et back to stock puis enregistrer. Votre avoir va apparaitre dans vente/avoir vous pourrez l’imprimer ici. Le signer et tamponner est obligatoire pour le rendre valide. Attention on ne réimprimera JAMAIS un avoir pour un client qui l’a perdu (c’est comme s’il avait perdu un billet de 50€ si il le perd on ne lui en donnera pas un autre…)

- Encaissement par espèce : vérifier et compter soigneusement en vérifiant si il n’y a pas de fausse monnaie, dans ce cas refuser le/les faux

- Encaissement par CB notez le montant à encaisser sur le TPE avant de faire la commande ou la facture.

- Encaissement d’un avoir :

La facture ou commande faite doit obligatoirement être au même nom que celui de la l’avoir.
Allez dans la commande d’où vient l’avoir pour vérifier la validité de celui-ci.
Le client doit détenir l’original de l’avoir tamponné et signé du magasin.
Notez dans le commentaire de la commande d’où vient l’avoir, « encaissé sur la commande N° XXXXXXX » reprenez le numéro de la commande du jour.
Mettez l’avoir dans la bannette prévu pour faire la caisse, mettez l’avoir original dans la caisse à remettre à fred.

- Encaissement par chèque rendez-vous ici.

- Encaissement en plusieurs fois rendez vous ici

2 - CAISSE LE SOIR :

Aller dans

Dropbox/intermag/’votre magasin’/caisse

Ensuite aller dans vente/facture mettez la date du jour dans ‘de et’ dans date de facture (non pas dans date de commande)

Mettez les 4 premiers chiffres de votre code magasin ( pour bonneveine 6000, pour aubagne 5000, Valentine 3000, Cabries 7000 ) dans ‘Facture n°’ et valider en appuyant sur enter.

Une fois que les factures du jour de votre magasins apparaissent Dans exporter vers sélectionnez xml d’excel.

Là il sort un fichier xml qu’il faut ouvrir avec excel.

La colonne G contient les montants des factures pour le moment le signe € nous empêche de faire un calcul rapidement en sélectionnant directement les montants (cela va être corrigé).

Il faut donc enlevé le signe € avec son espace avant, Allez sur un montant colonne G et sélectionner le signe € avec l’espace avant (important l’espace) faire copier ensuite ctrl H simultanément et remplacer et remplacer Tout.

Sélectionnez les montant et tout en bas de la feuille excel va apparaitre somme : ‘xxxxxxxx ‘ reportez le sur Vente Facture.

Allez dans Vente/avoir et faite la même opération et inscrivez le dans Vente avoirs.

Dans avoir encaissé nous allons additionner les avoirs avec lequel les clients ont réglé conservé au préalable dans la Bannette N°2 (ex un client avec un avoir de 50€ à réglé une facture de 150 € on notera ici 50€)

Dans PNF nous allons ici additionner les PNF fait dans la journée en déduisant l’apport du crédit (noté en haut du ticket).

Dans virement reçu on notera ici les virements réceptionné sur le compte.

Dans Paiements différé Fait dans la journée nous allons saisir les montants des factures faite dans la journée avec comme mode de paiement ‘paiement différé’

Dans paiement différé encaissé on saisira les règlements encaissé dans la journée sur une ou des factures qui étaient en règlements différé.

Dans Acomptes versés sur bons de commandes on additionnera les acomptes des bon de commandes fait du jour.

Dans Acompte Facturé on additionnera les acomptes des bon de commandes facturé (exemple un client à qui on avait fait un bon de commande de 150€ ou il avait réglé 50 € d’acompte il y a 2 jours (par exemple) reviens cherché celle-ci et règle les 100€ restant nous saisirons ici 50€).

Imprimer le contrôle de caisse et le joindre avec les remsies.

3- PNF (paiements en plusieurs fois 3 ou 4)

Montant (du PNF pas de la commande) Minimum 300€ et maximum 2000€ , Uniquement clients particuliers.

Pour calculer le montant il faut ajouter 3% au montant global du crédit à faire (ex : pour un achat de 500€ il faut faire 500 x 1.03 et vous avez le montant à saisir dans l’appareil soit dans ce cas 515€ soit 15 € de frais )

Les ajouter dans magento code : PNF ( prix par défaut 20 € à modifier à votre mesure )

Pour commencer :

Sur l’appareil CB :

F valider

PNF valider

NFOIS valider

Carte valider

Introduire la carte client et laisser vous guider…

A la fin il sort 3 ticket PNF et demande le code au client pour l’apport ( premier versement lors de l’achat )

Agrafer 1 ticket PNF sur chaque exemplaire.

ATTENTION à BIEN REMPLIR LE PAPIER ROSE

Cachet commercial en haut à droite

-Remplir emprunteur tous les champs sont obligatoire

-Numéro de pièce d’identité OBLIGATOIRE

-Une ou plusieurs pièce d’identité que vous scannerez et stockez chez vous si retour du dossier recto et verso.

-Faire remplir par le client le Fait à ……….Le ………….et signature

-Bien remplir l’autorisation de prélèvement nom, adresse du client, RIB et date et signature client

-agrafer en haut à gauche le RIB du client et agrafer à droite le ticket PNF.

-tamponner en haut à droite et signer par le vendeur au même endroit.

-Le premier exemplaire est à mettre dans l’enveloppe et à envoyer par la poste.

-Le deuxième exemplaire est à donner au client

-Le troisième exemplaire est à conserver par le magasin.

Les 3 exemplaires doivent avoir le ticket PNF agrafé.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à appeler Fred : 0664118479.

Pièces à fournir : CB (avec chiffres en relief), RIB, Pièce d’identité, le tout de la personne en face de vous.

Remplir (ou faite remplir par le client) la partie EMPRUNTEUR Il faut que ce soit lisible.

Vérifiez :

- La date de naissance (elle doit correspondre à celle noté sur la Pièce d’identité)

- Numéro de téléphone (au moins un)

- Pièce d’identité.

Recopiez la case emprunteur (Seulement nom, prénom, adresse complète) dans AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Ecrire le RIB dans COMPTE A DEBITER

Allez ensuite sur le TPE allez sur PNF saisir le montant (avec les frais supplémentaires de 3%)

Suivez la procédure, faite saisir le code par le client a la fin (pour la première mensualité).

Si le dossier est validé mais que la première mensualité a échoué, faites un encaissement classique du montant échoué.

Agrafez chacun des tickets PNF dans l’emplacement réservé à droite sur chaque page.

Agrafez le RIB en haut à gauche de la première page (l’original)

Faites signer le client aux 3 Endroits différents :

Sous Acceptation par l’emprunteur (avec date et localité)
Sous Compte à débiter
Sur les 3 tickets PNF

Pour finir Scannez la pièce d’identité et conservez-la.

Le dossier doit être envoyé par courrier avec les enveloppes prévu à cet effet dans les 8 jours.

4- Prises en charges réparation:

Pour les prises en charges en réparation.

EXEMPLE de panne à noter sur la prise en charge : ne s’allume pas ou pas d’affichage ou est très lent au démarrage ou plante quand on démarre Outlook.

Il ne faut Jamais noté sur la panne : connecteur ou dalle ou virus ou alim HS ou carte vidéo HS.

Notez la panne comme vous l’indique le client sans faire de conclusions hâtives.

Ne donnez surtout pas de diagnostic sans avoir allumé la machine même si vous en êtes totalement sur.

Comme on vous l’avez dit, il est interdit de faire des ‘éradications de virus’ .

Cette intervention est inutile, le client sera automatiquement mécontent, qu’il revienne vous le dire ou non.

Petit rappel : un virus cause des dommages irréversibles, vous enlèverez le virus mais vous ne réparerez pas les dégâts causés par celui-ci.

Lorsque vous détectez, après diagnostic, que le pc est lent a causes des virus, proposez uniquement un formatage avec sous sans récupérations de données (selon le besoin du client)

Proposez aussi un antivirus Kaspersky ou bitdefender en plus des réparations le client vous le prendra dans 99% des cas.

Il est interdit d’installer un antivirus gratuit type Microsoft essential, avast etc…Nous avons aucun droit sur ces produits cela pourrais nous porter préjudice.

Il est préférable de faire une bonne réparation avec une remise plutôt qu’une mauvaise réparation.

Pour que les réparations passent plus facilement, n’hésitez pas à réduire le prix du diagnostic ou même l’enlever dans sa totalité, si la facture main d’œuvre est trop importante.

Le but étant d’avoir une satisfaction maximum auprès de la clientèle afin d’augmenter le nombre de prises en charge et par conséquent vos propres rémunérations !

D’autre part, si il y a eu une mauvaise entente entre vous et le client soyez arrangeant, trouvez des solutions avec les clients soyez sympa avec eux, plutôt que d’être « incisif » faites un petit geste.

Une fois le diagnostic fait et le client ok pour la réparation vous devez faire un bon de commande sur la totalité des pièces et main d’œuvre à facturer avec le nom du client et numéro de tel (très important pour les seuils de reapro des produits) (vente/ caisse / saisie de commande et décochez la case créer la facture.)

Tarif des réparations pc portables :

- Changement dalle 180 € minimum à voir ensuite en fonction du prix d’achat de la dalle.

- Connecteur de charge Tarif minimum 130 €

- Remplacement Clavier de portable 100 € Minimum (hors netbook)

- Autres prestations a facturer en fonction du prix des pièces et du temps passé.

Saisir un bon de commande dans magento avec dès l’acceptation du client :

LES PIECES ET MAIN D’ŒUVRE DANS LES PC EN REPARATIONS (réparé et devis accepté)

Cela permettra au préparateur de votre livraison et aux achats de connaitre les besoins au plus juste des reapro à faire, si vous ne le faites pas, vous serez en manque de produits pour la semaine. Exemple : vous avez 5 alims en stock, 4 dans les machines réparé à rendre, il ne vous sera livré aucunes alim pour toute la semaine, si les commandes sont saisie on vous en livrera 4 et vous en aurez 9 en tout soit 5 pour la vente, c’est aussi simple que ça.

5- les clients qui appellent en magasins pour les commandes internet :

Les clients qui appel pour TOUT les achats internet redirigez les vers le Numéro d’internet 04 65 01 04 60.

Nous ne faisons pas de retrait magasins trop compliqué à gérer.

Si ils veulent commander un produit en magasin ils doivent passer par le magasin.

Si ils veulent commander un produit ils doivent passer par le site et se faire livrer à l’adresse qui veulent sauf dans nos boutiques.

6- Inventaires :

Méthode de comptage :

Il faut compter les produits dans votre magasin :

Les produits exposés,

Les Produits démo,

Les produits réservés pour les bons de commandes,

Les produits sur vos étagères,

Les produits dans le carton SAV,

Ne pas compter les produits Facturé mis de côté.

Installez préalablement Open Office, si ce n’est pas déjà fait.

Etape 1

Vente/caisse/saisie de commande

Avec votre douchette bipez TOUT les produits de la/les catégorie(s),

Ajoutez ensuite ceux que vous ne pouvez pas bipper en les ajoutant au panier (produits en expo par exemple) enlevez le filtre « en stock seulement » si vraiment vous ne trouvez pas le produit recherché.

Il faut que tous les produits compté soit dans le panier.

Sous chrome (et uniquement sous chrome) si un code barre ne passe pas il y a 3 Bip consécutif qui indique une erreur de scan (donc produit non ajouté au panier).

Cliquez sur exporter en haut à droite, ouvrez le fichier avec OPEN Office avec les options suivantes :

Etape 2

Vérifiez l’état du stock, vous verrez tout à droite 2 colonnes la quantité magento et la quantité compté.

Si tout est cohérent avec la quantité compté, enregistrez et envoyez à [email protected].

Le fichier Excel rempli avec vos stocks comptés physiquement dans une colonne vide est à envoyer à [email protected] .

7- Réceptions livraison Direct des fournisseurs (Hormis les livraisons de notre logistique) :

Lorsque vous recevez une livraison d’un fournisseur il faut pointer la livraison avec le BL joint avec la livraison, ensuite scanner et envoyer celui-ci avec un commentaire type RAS ou reçu 1 physiquement et 2 sur le BL par exemple et envoyer celui-ci à [email protected].

8-Réception Livraison Logistique :

Lorsque vous recevez une livraison de la logistique vous recevez le fichier excel avec les transferts par mail, il faut pointer avec les éventuels écarts (exemple : Ref …… reçu 3 au physiquement lien de 4 sur le BL) et envoyer les écarts à [email protected].

9-Commandes hors catalogue :

Pour les commandes hors catalogue :

Allez dans votre Dropbox intermag/Hors catalogues/ sélectionnez votre magasin

Dans le commentaire coller le lien d’où vous avez trouvé le produit (le produit doit bien sûr être dispo à l’endroit où vous le trouvez)

Mettez le prix que vous avez trouvez dans prix du net TTC

Vous obtiendrez un prix calculé vous pouvez aussi augmenter le prix de vente en € pour augmenter votre marge.

Cliquez ensuite sur gênerez la commande si le client est ok et que vous avez encaissé un acompte.

Une fois la commande passé la ref sera créer dans magento vous devrez donc facturer le bon produit avec le code crée (interdiction formel d’utiliser le code DIV).

10-Disponibilité des produits indications dans magento

11-Réapprovisionnement et commandes fermes

Il faut impérativement nous faire remonter les ruptures de produits.

- Remplir le fichier excel que vous trouverez ici et l’envoyer à [email protected] au moins une fois par semaine.

- N’hésitez pas à remettre les produits sur le fichier excel si vous ne l’avez pas reçu d’une semaine à l’autre.

- Nous faire remonter si vous souhaitez avoir un ou des produits en stock pour les vendre

N’hésitez pas à nous relancer si vous voyez qu’une commande tarde à arriver en nous envoyant le numéro de la commande et surtout la ref manquante par mail [email protected]

12-Remboursements des clients

Cela peut arriver qu’un client change d’avis ou qu’il y ai un grain de sable dans la machine…

C’est pour cela que vous avez la possibilité en dernier recours de faire un remboursement.

Tous les remboursements sont fait par virement, AUCUNES exceptions n’est toléré, vous devrez envoyer par mail à [email protected] , une seul fois et sur le même mail:

Le RIB du client

La commande ou facture (ou copie)

L’avoir correspondant si déjà facturé

Le motif de la demande de remboursement.

Prévoyez un délai de 7 à 21 Jours pour le remboursement.

Si un des éléments est manquant le delai sera encore rallongé et risque de ne pas étre pris en compte du tout sans vous prévenir. Verfifiez bien que tous les éléments soit communiqué.

Exemple de mail (vous pouvez copier-coller) :

Merci de rembourser la commande N° : XXXXXXXXX

Le motif de la demande de remboursement est : EXPLIQUEZ

- RIB en piece jointe

- Facture en piece jointe (pdf)

- Avoir en jointe (si déjà facturé)

Signez du nom prénom de la personne qui fait la demande.

13-Remboursement TVA (Bordereau de détaxe)

Les entreprises françaises payent la TVA normalement en France comme un particulier, ils la récupèreront sur leur propre comptabilité.

Les entreprises étrangères la paye aussi et peuvent la récupéré (étant donné qu’elle apparait sur les factures) ils pourront ensuite la récupéré dans leur comptabilité.

Les Détaxes sont accordées à 15%

Ils payent donc TOUS la facture TOTAL (TVA COMPRISE) en magasin.

Procédure de détaxe

Allez sur :

https://pro.douane.gouv.fr/

MICROCONCEPT13008

13031976

En bas PABLO-I

Puis

Ensuite remplir comme suite :

Puis valider

Une fois terminé nous rembourserons le client par virement à reception de la validation du dossier par la douane (nous recevrons un mail)

14-Ouverture de compte Professionnel revendeur et procédure de facturation :

La fiche client magento doit être obligatoirement remplis avec les champs et toujours utilisez le même compte :

Nom de la société, nom du contact, mail valide, numéro de tel valide.

Le client devra fournir (obligatoirement) les originaux des documents suivant :

- Le contrat de paiement différé remplis et signé

- Un Kbis de MOINS de 3 mois (Original)

- Un RIB de la société

- Photocopie de la pièce d’identité du dirigeant

- Photocopie de la pièce d’identité de la personne en charge de récupérer le matériel

- Un papier à entête de la société (avec le numéro de TVA qui doit apparaitre)

Nous devrons ensuite accepter ou non l’ouverture de compte ; comptez un délai d’environ une semaine avant de rendre une réponse. (Les documents originaux devront être donnés à Fred).

Une fois l’ouverture de compte accepté le matériel devra être délivré qu’aux personnes autorisées :

MONTANT MINIMUM de la facture 300 € TTC

Une fois l’ouverture de compte accepté :

1° Etape : Faire un devis, l’imprimer, et le faire signer par le client avec la ‘mention bon pour accord’ date nom, prénom et signature.

2° Etape : Faire la facture correspondant exactement au devis (au centime près) et faire noter la mention manuscrite au client :

‘Bon pour réception de marchandise ce jour’ avec :

la date du jour

le nom, prénom et signature de la personne en charge de réceptionner le matériel.

Ecrire ensuite sur la facture originale :

FACTURE CEDEE
(ART L313-23 à L313-34 du Code Monétaire et Financier)
Payable à l'ordre de
CM·CIC Factor
ATRIUM
107. Boulevard Marius Vivier Merle
69003 LYON
IBAN: FR76 1197 8199 9100 0178 0540 777 - BIC: CMCIFRPP

Imprimez une deuxieme fois la facture sans les mentions

Une étiquette autocollante peut être collée avec cette mention. Vous pouvez téléchargez ici une plaque d’étiquette

3° Etape : Remplir le bordereau de cession téléchargeable ici à l’aide du document Spécimen téléchargeable ici.

Mettez les 4 documents originaux dans une enveloppe (devis,2 x facture, Acte de cession de créance)

Et donnez l’enveloppe à Fred le plus rapidement possible pour l’envoyer

4° Etape : Allez enfin dans vente /commande rentrez dans la commande, dans historique de commentaire sélectionnez Paiement au factor puis cliquez sur envoyez un commentaire.

15- Ouverture de compte pour les administrations et procédure de facturation :

La fiche client magento doit être obligatoirement remplis avec les champs et toujours utilisez le même compte :

nom de la société, nom du contact, mail valide, numéro de tel valide.

Faire remplir ce document téléchargeable ici

Nous devrons ensuite accepter ou non l’ouverture de compte ; comptez un délai d’environ une semaine maxi avant de lui donner la réponse.

(Le document original devra être donné à Fred)

MONTANT MINIMUM de la facture 150 € TTC

Une fois l’ouverture de compte accepté le matériel devra être délivré qu’aux personnes autorisées :

1° Etape : Faire un devis, l’imprimer, et le faire signer par le client avec la ‘mention bon pour accord’ date nom, prénom et signature et conservez ce document.

2° Etape : Faire la facture correspondant exactement au devis (au centime près) et faire noter la mention manuscrite au client :

‘Bon pour réception de marchandise ce jour’ avec la date du jour, le nom, prénom et signature de la personne en charge de réceptionner le matériel.

3° Etape : La personne responsable de l’administration doit fournir le bon de commande administratif original tamponné et signé par l’établissement.

Ecrire ensuite sur la facture originale :

Une étiquette autocollante peut être collée avec cette mention. Vous pouvez téléchargez ici une plaque d’étiquette

4° Etape : Remplir le bordereau de cession téléchargeable ici à l’aide du document Spécimen téléchargeable ici.

Mettez les 4 documents originaux dans une enveloppe (devis,2 x facture, Acte de cession de créance)

Et donnez l’enveloppe à Fred le plus rapidement possible pour l’envoyer

5° Etape : Allez enfin dans vente /commande rentrez dans la commande, dans historique de commentaire sélectionnez Paiement au factor puis cliquez sur envoyez un commentaire.

16-Facturation Matériel du personnel

Pour prendre du matériel à titre personnel, nous accordons les prix coutant sur le matériel. Un accord est au préalable à demander à Fred.

Une fois l’accord validé, vous devrez faire une facture à votre nom et régler directement lors de la récupération du matériel (facture et non bon de commande)

Nous accordons aussi des délais de paiement (exceptionnellement après accord de Fred)

Pour cela faite une facture normal (facturer et expédié) il faut ensuite mettre paiement différé :

vente / commande sélectionner votre commande, dans historique de commentaire, dans statut sélectionner paiement différé puis cliquez sur envoyer un commentaire.

Lors du règlement total de celle-ci refaire la même manip avec Terminé puis envoyer un commentaire.

Il faudra donc mettre dans votre caisse le paiement différé fait, et imprimer votre facture pour la caisse.

Lorsque vous devez acheter plus d’une quantité sur une ref, envoyez une demande à [email protected].

Les tarifs peuvent être valables (à la hausse ou à la baisse) selon les quantités.

17-Garantie des produits

Une garantie sur un produit est valable lorsque le produit a été utilisé normalement et qu’il ne fonctionne plus.

Par exemple si une carte mère a un pin tordu sur le socket, c’est qu’elle a été mal traité ou mal monté ce n’est donc pas couvert par la garantie.

Contrairement aux idées reçues, une panne au déballage avec un échange à neuf n’est pas du tout obligatoire. Lorsque vous échangez un produit par un neuf c’est un service qui est payant, lorsque vous le faites gratuitement c’est une remise commerciale, nous acceptons qu’un échange du produit soit fait (hors tablette, ordinateurs portable, all in one et tout produit fini) dans les 7 jours au-delà contactez Fred pour savoir quoi faire.

Vous avez possibilité de facturer une garantie Argent après achat pour échanger un produit même après 2 mois de l’achat (attention validé par Fred avant de faire l’opération).

Dans le cas où vous devez échanger un produit (hors tablette, ordinateurs portable, all in one et tout produit fini ou l’envoi en garantie est obligatoire), vous devrez le faire avec strictement le même produit, et vous n’échangerez que le produit défectueux ; par exemple sur une carte mère vous ouvrez une carte mère neuve et n’échangez que la carte seul, tous les accessoires et livrets de la boite neuve seront conservez, vous rendrez bien sûr celle ramené au client.

Pour échanger un produit avec un produit diffèrent vous devrez contacter Fred pour obtenir l’accord.

Les produits sous garantie seront déposé dans un carton prévu a cet effet dans votre magasin, vous préciserez alors si celui-ci est une attente du client ou si il a été échangé sur la facture que vous aurez accroché dessus en précisant la panne du produit, vous conterez ces derniers dans vos inventaire jusqu’à qu’il soit remis à Fred.

Dans Magento :

-Pour un échange par le même produit dans les 7 jours sans facturer de garantie supplémentaire aucune manip n’est nécessaire.

-Pour un échange par le même produit après 7 jours pour facturer un échange immédiat (10% de la valeur du produit) :

Allez dans la commande d’origine du client cliquez en haut à droite sur nouveau retour produit mettez la quantité du produit en face du produit concerné et sélectionner juste à côté de la quantité saisie ‘problème matériel ’puis en haut à droite ‘Enregistrer’,

Allez ensuite sur les onglets de gauche cliquez sur Traiter les produits sélectionnez ‘Echanger ’dans ajuster le prix sous échanger, mettez ici le montant de votre garantie (ex. pour un produit à 50 € ttc facturez donc 5€ )

Ensuite à droite dans Destination du produit ‘Back to stock’ puis ‘Enregistrer’. Le produit du client est alors rentré en stock et une commande a été créer au nom du client avec la somme à payer.

Dernière étape allez dans vente/commande sélectionnez la commande avec la différence de prix faire payer et cliquez sur facturer puis soumettre la facture. La marge est alors à 100% et rentre donc dans vos objectifs pour primes.

-Pour un échange avec un produit différent :

Allez ensuite sur les onglets de gauche cliquez sur Traiter les produits sélectionnez ‘Echanger’ en dessous ou à côté il y a un carré bleu cliquez dessus et choisissez le produit avec lequel vous voulez l’échanger,

Ajustez le prix en fonction de si vous avez vendu un produit plus chère et/ou une garantie (le prix de la différence des produit + garantie de 10% du prix) exemple je reprends une carte a 50€ pour lui vendre une carte à 60€ je fais donc payer 10€ (60-50) + 5 € des 10% soit je saisie 15 € dans ajuster le prix.

Dernière étape (obligatoire même si la commande est à 0€) allez dans vente/commande sélectionnez la commande avec la différence de prix faire payer et cliquez sur facturer puis soumettre la facture. La marge est alors à 100% et rentre donc dans vos objectifs pour primes.

-Pour une prise en charge d’un produit sous garantie au-delà des 7 jours si le client ne souhaite pas régler les 10% d’échange immédiat :

Allez ensuite sur les onglets de gauche cliquez sur Traiter les produits sélectionnez ‘Echanger ‘

Ensuite à droite dans Destination du produit ‘Back to stock’ puis ‘Enregistrer’. Le produit du client est alors rentré en stock et une commande à 0 € a été créer au nom du client. Il faudra donc le compter dans votre inventaire, et le produit ne sera pas visible sur le site (étant donné qu’une commande a son nom a été créé).

Vous pourrez alors faire un suivi sur les pièces en attente client avec ce fameux bon de commande à 0 €. Comptez un délai de 2 mois pour le retour de vos produit, n’hésitez pas à nous relancer par mail à [email protected] avant que le client ne se représente en magasin.

18-Immobilisation des produits pour usage interne

Envoyez un mail à [email protected] avec la ref du produit et la raison de l’immo.

19-Pièces récupéré des clients qui n’en veulent plus

Les pièces que vous récupérez sont d’abord pour l’utilité des magasins (ex : pièces pour tester ou pour réparer les machines des caisses ou machine de test)

Une fois que le magasin n’en n’a pas besoin vous pourrez les récupérer pour vous à usage personnel (revente interdite)

20-Commandes de batteries

Suites aux problèmes rencontré avec les récupération des factures et sav , nous ne travaillerons plus qu’avec help batterie. (si vous n’avez pas vos accès n’hésitez pas à les demander)

Si vous ne trouvez pas le produit chez eux , indiquez aux clients que nous ne pourrons pas l’avoir.

Il faut aussi un excellent suivi :

- Une bannette doit être prévue pour help batterie afin de récupérer tous les documents lors des réceptions des batteries.

- Lors d’un retour d’un client dans les 6 mois (durée de la garantie du produit) vous devrez remettre la batterie dans le carton de sav avec le bl correspondant (récupéré dans cette fameuse bannette)

- Evidement si cette procédure n’est pas appliquée des sanctions seront prises.

21-Compte revendeur

Pour tous les revendeurs informatiques

Pour valide les tarifs pro

Demande d’un extrait de k-bis pour vérifie si le code ape correspond à un compte revendeur.

Il y a une remise de 5% sur tous les produits du catalogue

Exception faite sur les : portable, tablette s, all in one, Apple et barebone (ou il n’y a aucune remise)

Sinon pour les câbles remise de 10%.

A appliquer sur tous les revendeurs

Si il y a un une grosse transaction alors me contacter pour voir si on va plus loin dans les remises possible (mais il faut que cela reste de l’exceptionnel)

22-Pour TOUT paiement par chèque :

- A - Montant maximum autorisé 150€ (sauf si vous vous portez caution personnel)

- B- Les adresses avec Chez quelqu’un d’autre doivent être tous refusé

- C- Les chèques domicilié dans les centre sociaux (CCAS etc…) refuser (rejoint le point B)

- D- Si vous avez le moindre doute sur la solvabilité de la personne : refusez le chèque.

- E- La personne émettant le chèque doit être celle que vous avez en face de vous et doit être le/la propriétaire du chèque.

- F -Pièces d’identité étrangères ou carte de séjour refusé systématiquement

- G- Pour les sociétés : le gérant doit être présent avec sa pièce d’identité et le kbis de – de 3Mois de celle-ci.

- H- Pour les Associations : il faut les statuts de moins de 3 mois, la personne doit figurer sur les statuts avec sa pièce d’identité, vous garderez un scan des statuts pour un cas de litige.

- I-Au dos du chèque on notera obligatoirement :

1. Le numéro de la pièce d’identité
2. La nature de la pièce d’identité (Pass,CNI,PC )+scan kbis que vous conserverez
3. La date de naissance de la personne (et non la date de délivrance de la pièce d’identité)
4. Le numéro de Téléphone de la personne ( si pas de numéro cheque refusé)
5. Signez au dos du chèque par celui qui prend le chèque avec ses initiales.

23-Produits en démonstration dans les magasins :

Vous pouvez et même vous devez avoir toujours un Pc assemblé de démo.

Montez le PC le plus soigneusement possible, avec du matériel dernier cri que vous avez en stock avec des led a l’intérieur etc…Le produit doit provoquer des impulsions d’achat auprès des clients.

Bien sur le produit peut être vendu ! Il n’est pas là que pour faire jolie !

Vous devez renouvelez régulièrement les pièces à l’intérieur, si vous avez une commande avec un des produits a l’intérieur, n’hésitez pas à démonter celle-ci.

Vous devez faire un bon de commande identifiable dans magento , toujours à jour avec la totalité des pièces et imprimez le pour l’inventaire, les pièces doivent être compté.

Ne pas hesitez a envoyer une demande d’appro à [email protected]..

Aucun message de mettre de côté aux magasins (ni appel)

Pour la bonne et simple raison, nous savons ce qui arrive dans les magasins et nous connaissons les trajets des appro.

Les commandes de batteries et chargeur (hors universel) sont à faire vous-même via help batterie (n’hésitez pas à demander vos login et mot de passe à fred) si vous ne trouvez pas un produit passez par le hors catalogue.

Pour info : les commandes catalogues non saisie dans magento ne seront pas traité.

24-Créer un DEVIS :

Pour faire des devis il faut les enregistrer obligatoirement.

Pour cela, vous devez prendre toutes les coordonnes du client.

Dans un premier temps vous devez rafraichir le cache de vos navigateurs pour firefox :

Firefox : Ctrl + Maj + Suppr sélectionner intervalle à effacer Tout, sélectionnez cookies et cache et effacer maintenant.

Chrome : Ctrl + Maj + Suppr Période : Toutes les périodes, sélectionner uniquement Cookies et autres données de site Effacer les données.

La méthode est exactement la même que pour une commande (vente / caisse / saisie de commande) ajoutez les produits, Information client remplir et enfin cliquez sur créer devis.

Vous allez être redirigé vers la commande, à ce moment-là ,

cliquez sur afficher la commande et imprimer, il sortira le devis

En cas de commande de la part du client : bien suivre les instructions :

Changez le status en en attente,

Cliquez sur acompte, saisir l’acompte

Aller dans paiement sélectionner oui puis enregistrer.

Cliquez ensuite sur imprimer, il sortira le bon de commande.